目    录

 

 

    第一部分    葫芦岛市发展和改革委员会概况

    主要职责

    市发展和改革委员会决算单位构成

    第二部分    葫芦岛市发展和改革委员会2017年度部门

            决算报表

    一、2017年度收入支出决算总表

    二、2017年度收入决算表

    三、2017年度支出决算表

    四、2017年度财政拨款收入支出决算表

    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分    葫芦岛市发展和改革委员会2017年度部门

            决算情况说明

    第四部分    名词解释 

  

    第一部分 葫芦岛市发展和改革委员会概况

 

     一、部门职责

    （一）拟订并组织实施188体育国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调188体育经济社会发展；研究分析市内外经济形势，提出188体育国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交188体育国民经济和社会发展计划的报告。

    （二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究188体育宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；研究188体育经济运行有关重大问题。

    （三）负责汇总分析188体育财政、金融等方面情况；参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果；负责188体育全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；负责188体育社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

    （四）承担指导推进和综合协调188体育经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革的衔接；指导经济体制改革试点工作。

    （五）承担规划188体育重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出188体育利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施；组织开展重点工程项目稽察工作；负责188体育公共资源交易管理工作，指导188体育工程咨询业发展。

    （六）推进188体育经济结构战略性调整；组织拟订188体育综合性产业政策；负责协调188体育第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与188体育国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调188体育农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订188体育服务业发展战略和重大政策，拟订188体育现代物流业发展战略、规划；组织拟订188体育高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推进188体育工业经济结构调整和产业升级，协调解决188体育重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

    （七）拟订188体育能源、交通发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议；按相关权限实施对能源、交通项目和计划的管理；参与能源、交通运行调节和应急保障工作；负责188体育煤炭行业管理工作，负责188体育石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

    （八）承担组织编制188体育主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订188体育区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、沿海经济带开发的战略、规划和重大政策；研究提出188体育城镇化发展战略和重大政策；负责188体育地区经济协作的统筹协调。

    （九）研究分析国内外、省内外和市内外市场状况；负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作；编制188体育重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订并组织实施市级战略物资储备计划，会同有关部门协调188体育粮食、棉花、食糖、化肥等重要商品储备。

    （十）负责188体育社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

    （十一）推进188体育可持续发展战略；负责188体育节能减排的综合协调工作；组织拟订188体育发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制188体育生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订188体育应对气候变化重大战略、规划和政策。

    （十二）起草188体育国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等地方性规范性文件，按规定指导、协调和管理188体育招投标工作。

    （十三）组织国防交通战备演练；参与交通、道路、港口等重点工程贯彻国防需求的有关检查验收；组织实施交通战备有关工作。

    （十四）研究编制国防交通建设发展规划、计划；组织编制188体育国民经济动员规划、计划，研究188体育国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施188体育国民经济动员有关工作。

    （十五）贯彻落实国家和省关于价格、收费改革的方针政策；拟定188体育价格、收费标准改革方案并组织实施；提出市管商品、服务价格和收费的管理范围、原则和方法。

    （十六）提出188体育价格总水平的调控目标和措施；负责监测、预测、分析价格变动情况和趋势，及时进行市场价格预警并提出保持价格总水平基本稳定的建议；建立、完善188体育价格监测体系；负责价格信息发布工作。

    （十七）起草价格、收费标准方面的规范性文件；监督指导价格法律、法规和规章制度的贯彻落实；负责本行政区域内反价格垄断和价格、收费标准法制宣传教育工作；开展价格公共服务工作；负责价格诚信体系建设。

    （十八）贯彻实施国家和省各项价格规定和统一调价方案，监督国家和省制定的重要商品、服务价格和行政事业性、经营服务性收费标准的执行情况，制定和调整市管重要商品和服务价格及有关收费标准；建立和实施价格听证制度。

    （十九）监督检查政府定价、政府指导价、市场调节价的商品和服务价格的执行情况，监督检查政策规定的收费标准的执行情况；依法查处各种价格违法行为和案件；负责建立健全工作机制，指导、协调、督促开展公平竞争审查工作；受理价格投诉、举报；负责价格行政执法、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

    （二十）组织对有关农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审；承担重要商品和服务定价成本监审工作；负责本行政区域内价格认定工作的指导、协调和监督管理，承担价格认定工作。

    （二十一）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

    （二十二）承办市政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    1、市发改委机关

    2、市大数据管理中心

    3、市重点项目办公室

    4、市沿海办

    5、市物价局

 

    第二部分 葫芦岛市发展和改革委员会（物价局）2017年度部门决算公开报表(见附表)

    第三部分 葫芦岛市发展和改革委员会（物价局）2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况

   （一）收入总计3609.33万元，包括：

    1.财政拨款收入3609.33万元，其中：公共预算财政拨款收入3609.33万元，政府性基金收入0万元

    2.上年结转和结余1268.90万元，主要是工程未完工，所以款项未支付。

    与上年相比，今年收入增加854.98万元，主要是物价局并入。

   （二）支出总计3098.53万元，包括：

    1.基本支出2445.16万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1266.91万元，对个人和家庭的补助支出826.04万元，商品和服务支出342.9万元，其他资本性支出9.31万元。

    2.项目支出653.36万元，主要项规划编制、项目前期、执法经费、物价管理、网络建设支出等。

   与上年相比，支出增加1181.78万元。主要原因：一是物价局并入，二是结算上年未支出款项。

   （三）年末结转和结余1779.7元

   与上年相比，结转增加510.8万元。主要原因：一是基本支出中在职人员职业年金结转；二是项目支出中有未结清款项。

    二、财政拨款支出决算情况

    （一）总体情况

    财政拨款支出决算反映葫芦岛市发改委2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出3098.53万元，其中：基本支出2445.16万元，项目支出483.26万元,其他支出170.10万元。

    （二）具体情况

    2017年度财政拨款支出3098.53万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2516.23万元，社会保障和就业支出412.20万元，其他支出170.10万元。

      1.一般公共服务支出2516.23万元，包括：

    （1）行政运行1622.52万元，主要是行政人员工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出。

    （2）一般行政管理事务174.04万元，主要是项目支出。

    （3）物价管理103.50万元，主要是物价管理支出。

    事业运行410.44万元，主要是事业人员工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出。

    其他发展和改革事务205.73万元，主要是网站建设，偿还外债及利息。

    2.社会保障和就业支出412.20万元，包括：

    （1）归口管理的行政单位离退休379.91万元，主要是行政退休人员工资福利支出，医疗费、取暖费支出。

    （2）事业单位离退休16.94万元，主要是行政退休人员工资福利支出，医疗费、取暖费支出。

    （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.34万元，主要是单位缴纳的基本养老保险费支出。

     3. 其他支出170.10万元，包括：

     其他支出170.10万元，主要是重大项目前期经费支出。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

     2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.55万元，公务用车购置及运行维护费28.33万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加6.79万元，增长22.72%，本年由于物价局的并入，支出数额增长。

     因公出国（境）费0万元。

     2.公务接待费1.55万元，主要用于正常公务接待，2017年支出比2016年增加0.2万元。2017年支出决算数比2016年支出决算数减少1.1万元，主要是部分支出未结账。2017年国内公务接待累计5批次，42人，1.55万元。

     3.公务用车购置及运行维护费28.33万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.33万元。公务用车运行维护费比2016年增加7.88万元，27.81%，主要是物价局公务用车费用合并到发改委，上一年度不包含物价局支出。2017年末公务用车保有量5辆。

    四、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    本部门2017年度机关运行经费支出259万元，比2016年增加112.41万元。主要原因是：2016年不包括物价局支出，2017年物价局支出合并到市发改委。

    （二）政府采购支出情况

    本部门2017年度政府采购支出总额44.13万元，其中：政府采购货物支出14.33万元、政府采购服务支出29.80万元。

    （三）国有资产占用情况

    截至2017年12月31日，市发改委（物价局）共有车辆5辆，其中：一般应急用车2辆，机要用车2辆，其他用车1辆。

    （四）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我委组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金30万元。预算绩效更加合理保障财政资金的使用。

    第四部分 名词解释

 

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    8.物价管理：反映物价管理方面的支出。

    9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外其他发展改革事务方面的支出。

    11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    13.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    15.城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾、历史名城规划制定与管理广播支出。

    16.其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。