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第一部分    葫芦岛市发改委概况

一、   主要职责

二、   机构设置

第二部分    葫芦岛市发改委2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    葫芦岛市发改委2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

第一部分 葫芦岛市发改委概况

 

一、主要职责

（一）拟订并组织实施188体育国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调188体育经济社会发展；研究分析市内外经济形势，提出188体育国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交188体育国民经济和社会发展计划的报告。

    （二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究188体育宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；研究188体育经济运行有关重大问题。

    （三）负责汇总分析188体育财政、金融等方面情况；参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果；负责188体育全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；负责188体育社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

    （四）承担指导推进和综合协调188体育经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革的衔接；指导经济体制改革试点工作。

    （五）承担规划188体育重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出188体育利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施；组织开展重点工程项目稽察工作；负责188体育公共资源交易管理工作，指导188体育工程咨询业发展。

    （六）推进188体育经济结构战略性调整；组织拟订188体育综合性产业政策；负责协调188体育第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与188体育国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调188体育农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订188体育服务业发展战略和重大政策，拟订188体育现代物流业发展战略、规划；组织拟订188体育高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推进188体育工业经济结构调整和产业升级，协调解决188体育重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

    （七）拟订188体育能源、交通发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议；按相关权限实施对能源、交通项目和计划的管理；参与能源、交通运行调节和应急保障工作；负责188体育煤炭行业管理工作，负责188体育石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

    （八）承担组织编制188体育主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订188体育区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、沿海经济带开发的战略、规划和重大政策；研究提出188体育城镇化发展战略和重大政策；负责188体育地区经济协作的统筹协调。

    （九）研究分析国内外、省内外和市内外市场状况；负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作；编制188体育重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订并组织实施市级战略物资储备计划，会同有关部门协调188体育粮食、棉花、食糖、化肥等重要商品储备。

    （十）负责188体育社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

    （十一）推进188体育可持续发展战略；负责188体育节能减排的综合协调工作；组织拟订188体育发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制188体育生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订188体育应对气候变化重大战略、规划和政策。

    （十二）起草188体育国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等地方性规范性文件，按规定指导、协调和管理188体育招投标工作。

    （十三）组织国防交通战备演练；参与交通、道路、港口等重点工程贯彻国防需求的有关检查验收；组织实施交通战备有关工作。

    （十四）研究编制国防交通建设发展规划、计划；组织编制188体育国民经济动员规划、计划，研究188体育国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施188体育国民经济动员有关工作。

    （十五）贯彻落实国家和省关于价格、收费改革的方针政策；拟定188体育价格、收费标准改革方案并组织实施；提出市管商品、服务价格和收费的管理范围、原则和方法。

    （十六）提出188体育价格总水平的调控目标和措施；负责监测、预测、分析价格变动情况和趋势，及时进行市场价格预警并提出保持价格总水平基本稳定的建议；建立、完善188体育价格监测体系；负责价格信息发布工作。

    （十七）起草价格、收费标准方面的规范性文件；监督指导价格法律、法规和规章制度的贯彻落实；负责本行政区域内反价格垄断和价格、收费标准法制宣传教育工作；开展价格公共服务工作；负责价格诚信体系建设。

    （十八）贯彻实施国家和省各项价格规定和统一调价方案，监督国家和省制定的重要商品、服务价格和行政事业性、经营服务性收费标准的执行情况，制定和调整市管重要商品和服务价格及有关收费标准；建立和实施价格听证制度。

    （十九）监督检查政府定价、政府指导价、市场调节价的商品和服务价格的执行情况，监督检查政策规定的收费标准的执行情况；依法查处各种价格违法行为和案件；负责建立健全工作机制，指导、协调、督促开展公平竞争审查工作；受理价格投诉、举报；负责价格行政执法、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

    （二十）组织对有关农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审；承担重要商品和服务定价成本监审工作；负责本行政区域内价格认定工作的指导、协调和监督管理，承担价格认定工作。

    （二十一）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

    （二十二）承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

纳入葫芦岛市发改委2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.葫芦岛市发改委本级

2.葫芦岛市物价局本级

3.葫芦岛市价格监督检查局

 

第二部分 葫芦岛市发改委2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1789.34万元，包括：

1.财政拨款收入1789.34万元，占收入总计的100%。均为公共预算财政拨款收入。

8.上年结转和结余230.53万元，占收入总计的12.89%。其中项目资金结转149.84万元，基本支出结转80.69万元，主要原因是项目资金未支付。

与上年相比，今年收入减少1819.99万元，降低50.42%，主要原因：事业单位改革去年参加决算汇总的单位市大数据中心、市重点项目管理办公室、市沿海办三家单位划出。

（二）支出总计1660.82万元，包括：

1.基本支出1409.53万元，占支出总计的84.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1138.54万元，对个人和家庭的补助支出42.01万元，商品和服务支出219万元，办公设备购置9.98万元。

2.项目支出251.29万元，占支出总计的15.13%。主要包括主要项规划编制、项目前期、执法经费、物价管理、网络建设支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少1437.71万元，降低46.40%，主要原因：市大数据中心、市重点项目管理办公室、市沿海办三家单位划出。

（三）年末结转和结余359.05万元。

与上年相比，今年结转结余增加128.52万元，增长55.75%，主要原因：一是基本支出中在职人员职业年金结转；二是项目支出中有未结清款项。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出1660.82万元，其中：基本支出1409.53万元，项目支出251.29万元。与上年相比，财政拨款支出减少1437.71万元，降低46.4%，主要原因：市大数据中心、市重点项目管理办公室、市沿海办三家单位划出。

与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的92.78%，其中：基本支出完成年初预算的94.9%，项目完成年初预算的82.56%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出1660.82万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1351.34万元，占81.36%；社会保障和就业支出161.7万元，占9.74%；医疗卫生与计划生育支出74.17万元，占4.47%；住房保障支出73.61万元，占4.43%。

1.一般公共服务支出1351.34万元，具体包括：

（1）行政运行1090.65万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因主要是工会经费结转、职业年金结转。

（2）一般行政管理事务143.89万元，主要是项目支出，完成年初预算的77.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目完工单资金尚未支付。

（3）日常经济运行调节支出101.1万元，主要是项目支出，完成预算100%。

（4）事业运行9.38万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的100%。

（5）其他发展与改革事务支出6.29万元，完成年初预算37%，未下乡人员差旅费支出。

2.社会保障和就业支出161.70万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休37.17万元，主要是退休人员工资以及离退休公用经费等支出，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休公用经费结转。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出124.53万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的68.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位养老保险结转。

3.医疗卫生与计划生育支出74.17万元，包括：

（1）行政单位医疗43.06万元，主要是医疗费支出，完成年初预算的96.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员。

（2）公务员医疗补助支出31.12万元，主要是退休超过在职29%支出，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员。

4.住房保障支出73.61万元，具体包括：

住房公积金73.60万元，主要是公积金支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.02万元，完成年初预算的92.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费和车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.84万元，公务用车购置及运行维护费14.18万元。

1.          因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费2.84万元，主要用于正常公务接待，2018年国内公务接待累计17批次，150人，2.84万元。2018年公务接待费比上年增加1.29万元，增长83.22%，主要是上级机关来人次数增加。

3. 公务用车购置及运行费17.02万元，比上年减少11.3

1万元，下降40%，主要是事业单位改革，有三家单位划出我委。

公务用车运行维护费17.02万元，主要用于燃油保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1409.53万元，其中：人员经费1180.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费228.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年市发改委机关运行经费支出228.98万元，比上年259万元减少30.02万元，增长（降低）11.6%，主要原因是事业单位改革划出三家事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2018年我委政府采购支出总额8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我委共有车辆5辆，其中：机要通讯用车2辆，应急保障用车2辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金55万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……