目 录 

　　第一部分 葫芦岛市新能源和创新产业发展中心概况

　　主要职责部门决算单位构成第二部分 葫芦岛市新能源和创新产业发展中心2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市新能源和创新产业发展中心2020年度部门决算报表

　　一、2020年度收入支出决算总表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分 葫芦岛市新能源和创新产业发展中心概况 

　　一、主要职责

　　(1)研究188体育新能源和创新产业发展情况，提出促进新能源和创新产业发展的决策建议；为188体育新能源和创新产业规划和政策制定提供可行性研究。

　　(2)宣传国家、省和市关于新能源和创新产业有关政策措施，对政策措施的落实情况及实际操作中遇到的问题进行跟踪调查并及时向政府反馈信息。

　　(3)依托产业政策和产业布局，为产业发展服务，拉伸产业链条，促进产业集群形成。

　　(4)推进新能源和创新产业项目服务工作；为新能源和创新产业重点企业、重点项目提供政策咨询，配合行业主管部门为项目立项做好要素协同、指导工作。

　　(5)构建新能源和创新产业信息资源公共服务平台，开展对外交流工作，提供信息、投资、政策咨询、培训等服务，推动建立产业智库。

　　(6)负责188体育重点建设项目的检查和督导；负责省、市重点项目绩效考核工作的落实。

　　(7)负责188体育重点建设项目数据库信息化建设、重点项目调度、开展重大项目前期工作。

　　(8)承担价格认证工作，对司法、行政执法机关委托的本行政区域内刑事民事经济行政案件中涉及各种标的物的价格认定。

　　(9)负责开展对口合作和援疆相关事务性工作；负责制定对口支援工作计划，指导和落实支援项目专项资金的管理工作；负责与对口支援合作地区的联络、协调等相关工作。

　　(10)负责188体育文化创意产业规划实施、政策理论研究、组织协调和推进；组织策划文化创意产业会展和大型活动。

　　(11)承担市委、市政府交办的其他工作；配合行业主管部门开展相关工作。

　　(12)188体育粮食执法及粮油检验监测。

　　(13)188体育“飞地经济”综合协调、调度推进、督查督办等事务性工作。

　　(14)深度开发“原字号”结构调整工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市新能源和创新产业发展中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括： 

　　1.葫芦岛市新能源和创新产业发展中心本级

　　第二部分 葫芦岛市财政局2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1408.75万元，包括： 

　　1.财政拨款收入1363.04万元，占收入总计的96.75%。其中：公共预算财政拨款收入1363.04万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余45.71万元，占收入总计的3.25%。主要是项目经费结转。

　　与上年相比，今年收入减少358.4万元，降低20.29%，主要原因：项目前期费436.05万元调整至市发改委。

　　（二）支出总计1378.22万元，包括： 

　　1.基本支出987.40万元，占支出总计的71.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出843.77万元，对个人和家庭的补助支出48.71万元，商品和服务支出94.92万元。

　　2.项目支出390.82万元，占支出总计的28.36%。主要包括援疆、价格认证、“飞地经济”、粮食化验等项目业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。0

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加207.13万元，增长17.69%，主要原因：2020年初，粮食检验检测中心划入我单位，人员经费和项目经费一起划入，单位收入增加，支出较上一年度也有所增加。

　　（三）年末结转和结余30.53万元。 

　　主要是2020年未支付的项目资金形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少537.02万元，降低94.62%，主要原因：项目前期费436.05万元调整至市发改委。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。 

　　2020年度财政拨款支出1378.22万元，其中：基本支出987.40万元，项目支出390.82万元。与上年相比，财政拨款支出增加207.13万元，增长17.69%，主要原因：2020年初，粮食检验检测中心划入我单位，人员经费和项目经费一起划入，单位收入增加，支出较上一年度也有所增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的173.94%，其中：基本支出完成年初预算的170.025%，项目完成年初预算的184.70%。

　　（二）具体情况。 

　　2020年度财政拨款支出1378.22万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1139.18万元，占82.66%；社会保障和就业支出131.99万元，占9.58%；医疗卫生与计划生育支出47.64万元，占3.46%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出46.91万元，占3.41%；粮油物资储备支出12.51万元，占0.91%。

　　1.一般公共服务支出1139.18万元，具体包括：

　　（1）行政运行0万元。

　　（2）一般行政管理事务0万元。

　　（3）预算改革业务0万元。

　　（4）财政国库业务0万元。

　　（5）信息化建设0万元。

　　（6）事业运行760.86万元，主要是单位在编人员工资、办公费、差旅费等支出，完成年初预算的179.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是粮检人员划入导致人员经费支出增加，以及粮检预算经费划入等。

　　（7）其他财政事务支出0万元。

　　（8）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出143.58万元，完成年初预算的67.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费压缩支出。

　　（9）其他发展与改革事务支出216.75万元，年初预算无此项支出，决算数大于年初预算数的原因主要是预算批复后根据工作需要追加申请的项目经费支出。

　　（10）其他市场监督管理事务17.98万元，年初预算无此项支出，决算数大于年初预算数的原因主要是粮检划入的项目支出。

　　2.社会保障和就业支出131.99万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休21万元，主要是退休人员丧葬费支出，年初预算无此项支出，决算数大于年初预算数的原因主要退休人员丧葬费支出。

　　（2）事业单位离退休28.86万元，主要是本单位原离退休退休人员离退休费支出，完成年初预算的111.13%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是新增了粮检划入工伤人员的抚恤金。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费70.81万元，主要是单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的136.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了粮检划入人员基本养老缴费支出。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出11.32万元，主要是单位职业年金缴费支出，年初预算无此项支出，决算数大于年初预算数的原因主要是单位职业年金缴费支出。

　　3.卫生健康支出47.64万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元,。

　　（2）事业单位医疗30.42万元，主要是事业单位基本医疗缴费支出和医疗费支出，完成年初预算的114.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了粮检划入人员的事业单位医疗支出。

　　（3）公务员医疗补助17.22，完成年初预算的106.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了粮检划入人员的公务员医疗补助支出。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元。

　　7.住房保障支出46.91万元，具体包括：

　　住房公积金46.91万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的127.16%，决算数大于年初预算数的原因主要增加了粮检划入人员的住房保障支出。

　　粮油物资储备支出12.51万元，具体包括：其他粮油事务支出12.51万元，主要是粮食检测项目支出，年初预算无此项，决算数大于年初预算数的原因主要粮检划入的项目经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.42万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费0.2万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，。

　　2.公务接待费0.22万元，主要用于招待常州考察人员，2020年国内公务接待累计2批次，14人，0.22万元。2020年公务接待费比上年减少0.17万元，下降28.82%，主要是受疫情影响公务接待减少。

　　3. 公务用车购置及运行费0.2万元，比上年增加0.2万元，上一年度无此项预算，主要是其他交通费。

　　公务用车购置费0万元。

　　公务用车运行维护费0.2万元，主要用于租车等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出987.4万元，其中：人员经费892.48元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费94.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。 

　　2020年新能源和创新产业发展中心运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　（二）政府采购支出情况。 

　　2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。 

　　截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是粮检业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套），为粮检调拨划入。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金101.94万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）62.56分。

　　第三部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　第四部分 葫芦岛市财政局2020年度部门决算表